关于2015年财政收支预算执
行情况和预算调整的报告
主任、各位副主任、各位委员：
我受河北区人民政府委托，现在向河北区人大常委会报告我区今年1至10月份财政预算执行情况和预算调整意见，请予审议。
一、1至10月份预算执行情况
2015年以来，面对前所未有的困难和挑战，全区各征收部门和税收责任单位紧紧围绕区委、区政府决策部署，勇于担当、主动作为、创新招法，努力化解各种不利因素影响。财政收入继续保持良好增长势头，全区各项社会事业健康协调发展，财政预算执行情况较好。
（一）收入预算执行情况
年初，区十六届人大六次会议确定的2015年一般公共预算收入预算为541488万元，比2014年实际收入增长16％。
今年1至10月份，全区一般公共预算收入完成455860.9万元，完成年初预算541488万元的81.4%，比上年同期增收76625万元，同比增长20.2%。主要收入项目完成情况：增值税完成20802.2万元；营业税完成60728.6万元；企业所得税完成21513.7万元；个人所得税完成5678.4万元；土地增值税完成15201.5万元；房产税、土地使用税、车船税及印花税四项收入完成28935.1万元；契税完成38308.7万元；城市维护建设税完成11536万元；非税收入完成253156.7万元。
（二）支出预算执行情况
年初，区十六届人大六次会议确定的区级一般公共预算支出预算为532000万元。
今年1-10月份全区一般公共预算支出完成470450.9万元，完成年初预算532000万元的88.4%，同比增长14.9%。主要支出项目完成情况：一般公共服务支出30924.5万元；公共安全支出26298.5万元；教育支出125748.9万元；科学技术支出8596.8万元；文化体育与传媒支出2018.1万元；社会保障和就业支出12881万元；医疗卫生与…支出74428.6万元；节能环保支出895.7万元；城乡社区支出97503万元；资源勘探信息等支出89418.1万元；粮油物资储备支出557万元；金融支出87.2万元；国土海洋气象等支出446.3万元；其他支出647.2万元。
尽管1至10月份总体预算执行情况较好，但存在着一些不容忽视的问题：一是受经济下行及各类减收因素影响，财政收入继续保持快速增长的难度加剧；二是收入结构不尽合理，非税收入占比偏高，财政收入的质量有待提升；三是民生改善、重点项目建设及新增刚性支出不断增加，收支矛盾较为突出，预算平衡难度较大。对于这些问题，我们将高度重视，采取有效措施确保全年预算收支任务的完成。
二、财政收支预算的调整意见
年初，区人代会确定的财政收入预算为541488万元，增幅16%。1至10月份，在区委、区政府的正确领导下，在各征收部门和税收责任单位的共同努力下，全区财政收入实现了平稳较快增长，收入增幅连续10个月在20%以上，均高于全市平均水平，位居全市前列。今年是全区“十二五”规划的收官之年，为完成“十二五”规划目标，同时也为“十三五”规划起好步、开好局打下坚实基础，我们将继续努力开源挖潜，采取切实有效的措施和办法，确保完成年初人代会确定的收入任务，并力争多征多收多做贡献。
在预算执行过程中，由于出现了部分年初不可预见的支出项目和落实市出台的增支政策，需要增加部分支出项目：一是行政机关和事业单位实施养老保险制度改革增加支出24000万元；二是公积金及补充住房公积金基数调整增加支出1208万元；三是绩效考核奖提高奖励系数增加支出1000万元；四是公车改革增加支出600万元；五是棚户区改造注册资本金等增加支出73078万元；六是旧楼区改造增加支出1000万元；七是中小企业贷款风险补偿金支出10000万元，以上各项共计需要增加支出110886万元。另外，市财政局对困难企业土地转让先征后返政策调整需核减税式支出等专项资金12886万元，增减因素相抵，需纯增加支出98000万元，支出预算由年初的532000万元调整为630000万元。
调整后的财政预算，区级一般公共预算收入为541488万元，一般公共预算支出为630000万元，加上年底市对我区转移支付及动用预算稳定调节基金，预计可实现收支平衡。
三、为完成全年预算任务采取的措施
下一步，我们将认真贯彻落实区委、区政府决策部署，创新工作思路和招法举措，以更严的标准、更实的作风，做好全年各项工作，努力实现收支预算平衡。
（一）咬定目标、顽强拼搏，确保完成全年收入任务
当前经济形势仍然严峻复杂，做好全年工作，特别是完成全年收入目标难度很大、任务很重。各征管部门和税收责任单位要明确要求，强化考核，切实增强组织收入的主动性和责任心，对影响收入的因素进行全面梳理，研究制定具体弥补收入缺口方案，千方百计挖掘增收潜力，多措并举组织收入，确保完成全年收入任务。
（二）厉行节约、量入为出，努力实现全年收支平衡
结合开展“三严三实”专题教育, 从严从紧加强财政监督管理，深入贯彻厉行节约各项规定，严格控制全区“三公”经费支出，对车辆购置与运行、会议培训、公务接待等费用加强监管，有效降低行政运行成本，同时继续在盘活财政存量资金、加大财政资金统筹使用力度上下工夫，提高财政资金使用效益。
主任、各位副主任、各位委员，今年的财政工作任务还十分艰巨，我们将坚定信心，以更加扎实进取的作风，更加求真务实的态度，更加切实有效的措施，确保完成全年预算任务。
