关于2014年预算执行情况和
2015年预算草案的报告
——在南开区第十六届人民代表大会第六次会议上
南开区财政局局长 ***
各位代表：
我受区政府委托，向大会报告2014年预算执行情况，提出2015年预算草案，请予审议，并请各位政协委员提出意见。
一、2014年预算执行情况
2014年，我们深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神和市、区第十次党代会精神，落实“围绕一个主题、抓住三大机遇、做好六篇文章”的工作要求，坚持稳中求进谋发展，尽心竭力惠民生，不断深化财税体制改革，扎实推进各项工作，财政预算执行情况良好，圆满完成了区十六届人大五次会议确定的预算任务。
（一）财政收入
2014年一般公共预算收入预计完成59亿元，完成区人大常委会批准调整预算57亿元的103.5%，比上年增长23.8%。
（二）区级财力及财政支出
一般公共预算收入加上…税收返还和一般性转移支付收入84900万元，上年结余1223万元，减除体制上解和专项上解74300万元和增设预算稳定调节基金82423万元，区级一般公共预算财力519400万元，区级一般公共预算支出519400万元，完成区人大常委会批准调整预算509000万元的102%。当年收支平衡。
各类支出项目完成情况如下：
（1）一般公共服务支出39200万元，
（2）公共安全支出63010万元，
（3）教育支出133430万元，
（4）科学技术支出13670万元，
（5）文化体育与传媒支出5200万元 ，
（6）社会保障和就业支出37870万元，
（7）医疗卫生与…支出39430万元，
（8）节能环保支出890万元，
（9）城乡社区支出74340万元，
（10）资源勘探信息等支出72450万元，
（11）国土海洋气象等支出580万元，
（12）粮油物资储备支出900万元，
（13）其他支出38430万元。
（三）主要工作
2014年，财政工作按照区委、区政府的要求，发挥财政职能作用，努力增加财政收入；优化支出结构，压缩一般性支出；保障民计民生投入，促进各项事业发展；积极推进财政管理改革，各项工作取得了新的进展。
1、发挥财政职能，积极推动产业转型升级
坚持以税源建设…，按照南开区经济发展定位，大力推进产业结构转型升级。发挥财政资金引导作用，扶持发展重点项目和优势产业。优先扶持发展现代服务业和战略新兴产业，积极探索政府引导、院校共建、产业运营、金融助力的协同创新之路。重点培育文化创意、科技服务、电子商务、金融创新等行业发展。科技南开建设和服务业综合改革成效显著。以科技、金融等为代表的第三产业不断发展壮大。
2、采取有效措施，完善财政增收机制
加强征管与服务，完善财政增收机制。加强对重点行业和重点税源的监控和服务，加大对重点项目的跟踪服务。积极推进“营改增”工作，发挥财政政策导向作用，促进企业发展。进一步规范纳税秩序，加大税收稽查和清理欠税力度。加大非税收入征管，深化“收支两条线”管理，将符合条件的行政性收费和各项非税收入全部纳入预算管理，确保非税收入及时足额入库。
3、优化支出结构，推动社会各项事业繁荣发展
大力压缩一般性支出，严格控制“三公”经费支出，不断优化支出结构，加大对教育、科技、文化体育、医疗卫生等公共领域的支出。坚持教育优先发展战略，促进基础教育均衡发展，支持教育布局调整，加大义务教育学校和普通高中现代化标准建设以及教育基地建设，支持教师队伍整体素质提升工作。增加科技创新投入，支持科技型企业发展。增加人才发展基金，支持与大专院所的科研创新合作，推动“科技南开”建设。完善公共文化设施“三馆”免费开放保障机制，落实和完善各项配套政策，促进文化产业发展，支持南开区“五馆一园”项目。推进体育事业加快发展，支持开展全民健身运动。加大政府公共卫生投入，提高政府购买公共卫生服务补贴标准，推动黄河医院三期工程建设。加大食品安全监督管理的力度，推进中医药进社区和“国医堂”建设。
4、完善社会保障机制，加大民生投入
发挥政府主导作用，支持各项社会保障制度的落实。积极落实好区政府改善群众生活20件实事，解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。区域养老服务体系不断完善，区养老中心投入运营，完成社区老年日间照料中心试点工作。落实就业创业扶持政策，提高困难群体政府救助范围和标准。投入1507万元…家庭特别扶助金用于失独或伤残家庭的扶助。支持美丽南开一号工程建设，加大旧楼区居住功能提升改造和长效管理，实现社区物业管理全覆盖。提升改造环卫综合设施，投入2217万元购置环卫机扫洗路车辆，提高机扫率。支持市容环境综合整治，支持重点地区、重点道路建设，区域路网通行能力进一步增强。全面推进社区基础设施建设和“五个一”文明社区建设，基础设施进一步完善，功能进一步提升。
5、深化改革，提高财政管理水平
不断深化部门预算改革，加强全口径预算管理，细化预算编制，完善支出定额标准，预算编制更加科学、规范。积极推进预决算信息公开工作。不断深化国库集中支付改革，进一步完善和健全财政国库管理制度，推进公务卡制度改革，加强和规范公务支出管理，增加财政资金活动透明度，实现对财政资金的有效管理。加强政府采购管理，完善政府采购流程。不断拓宽政府采购范围和规模，实现政府采购全覆盖，努力提高采购效能和管理水平，有效地降低了财政支出成本。全年预计完成采购额4.9亿元，节约采购资金5254万元，节约率9.6%。贯彻执行…八项规定，严肃财经纪律，开展“小金库”专项治理和重点检查，增加对财政资金的有效监管。加强对行政事业单位国有资产处置管理。规范会计管理工作，加强对会计人员的培训管理。
过去的一年里，区人大、区政协及全体人大代表、政协委员给予了财政工作很多的关心、支持和帮助，保证了财政收入的圆满完成。在此，我向全体人大代表、政协委员致以衷心感谢和崇高敬意！
二、2015年预算草案
2015年是南开区融入京津冀主动作为，适应新常态开拓创新的重要一年。目前，国内经济基本面虽然保持在合理区间，但下行压力持续加大，财政增收形势严峻。财政工作要全面落实党的十八届三中、四中全会精神，深化财税体制改革，促进结构调整和转型升级。厉行节约，严格执行八项规定，保障重点和民生支出，促进区域经济社会健康发展。
（一）指导思想
深入贯彻落实党的十八大、三中、四中全会精神和…经济工作会议以及市区委全会精神，围绕“建设科技南开，实现科学发展”的工作主题，坚持“政府创造环境、市场配置资源、企业发展经济、人民安居乐业”的工作理念，坚持稳中求进，改革创新。深化财税体制改革，推行全口径预算管理，完善预算分配机制，优化财政支出结构，持续改善民生。全面落实…八项规定，严格管控“三公”经费等公务支出。严肃财经纪律，强化预算约束。推进预算绩效管理，推进预决算公开，提高预算透明度。
（二）预算草案
1、2015年一般公共预算收入预算638400万元，按可比口径增长12%
加上预计…税收返还和转移支付等94400万元，市专项结转下年资金12417万元，减除体制上解和专项上解75700万元，一般公共预算总财力669517万元。
2、2015年一般公共预算支出预算669517万元，主要包括
（1）一般公共服务支出39886万元，
（2）公共安全支出44288万元，
（3）教育支出132560万元，
（4）科学技术支出17474万元，
（5）文化体育与传媒支出6802万元 ，
（6）社会保障和就业支出74804万元 ，
（7）医疗卫生与…支出52117万元 ，
（8）节能环保支出1110万元，
（9）城乡社区支出 118929万元 ，
（10）资源勘探信息等支出 63066万元 ，
（11）商业服务业等支出758万元，
（12）国土海洋气象等支出 458万元 ，
（13）粮油物资储备支出 866万元 ，
（14）其他支出 95599万元，
（15）预备费20800万元。
（三）主要工作
1、着力支持产业结构优化升级
紧密结合南开区产业定位，发挥财政政策引领作用，建立产业发展基金，有针对性地支持产业结构优化升级。支持“两圈两区一中心”建设。构建协同创新平台、整合人才市场资源、加速科研成果转化。完善产业规划，优化城市设计，重点发展商务办公、企业总部、特色餐饮、文化旅游等产业。打造金融产业聚集区，推进科技与金融的融合。借势京津冀协同发展，推进招商引资，带动科技、文化、传统商贸业的转型升级。打造要素聚集、产业高端、各具特色、协同发展的新的区域增长级。
2、着力完善和加强税源管理
坚持依法征收，应收尽收，保持收入稳定增长。做好“营改增”政策扩面工作，积极落实小微企业的税收减免政策。加强税源管理，积极推进税源分级分类管理，实现重点税源专人负责、精细化管理，一般税源区域统筹、专业化管理，零散税源源头管控、社会化管理。完善纳税评估机制。加大稽查力度，有效堵塞税收漏洞。继续深化“收支两条线”管理，加强非税收入管理，确保及时足额入库。
3、着力促进社会事业繁荣发展
继续推进基础教育均衡发展，完成第三批义务教育学校和普通高中学校标准化建设，完善教育信息网络系统。提升教师队伍专业化水平。继续完善公共文化设施“三馆”免费开放保障机制，加强社区文化站建设，建成一批城市书吧和社区电子阅览室，开展群众喜闻乐见的系列文化活动，办好第12届全民读书节。推进体育事业发展，举办第20届全民健身运动会，支持绿水园体育健身中心建设。提高医疗卫生服务质量，加快黄河医院三期、疾控中心建设。
4、着力提高民生保障能力
坚持以自主创业带动就业，做好高校毕业生和困难群体的就业安置。大力扶植社会养老机构发展，深化社区日间照料社会化试点工作。完善社会救助体系，做好低收入困难家庭救助工作。加强基础设施建设投入，支持二次供水设施和住宅节能改造，推动教育、医疗等公共服务配套建设，增强城市的载体功能。继续完成旧楼区提升改造工程，实现旧楼区改造的全覆盖，提升社区物业管理水平。持续加大市容环境整治投入力度，推动城乡结合部、背街里巷环境治理。扎实推进美丽南开一号工程，改善生态环境，提升城市环境水平，完善配套服务功能，为群众创造良好的生活环境。
5、着力深化预算管理制度改革
实行全口径预算管理，政府收支全部纳入预算，逐步建立完整的预算体系。细化预算编制，健全基本支出定额标准体系。积极推进预算决算公开，扩大预算决算公开范围，细化公开内容。推进“三公”经费公开。严格预算执行，强化预算约束。继续深化集中支付改革，提高财政资金使用效益，做好重大项目资金的全程跟踪问效，加大财政监督力度。规范国有资产管理，严格资产配置、使用和处置程序。加强政府采购和投资评审管理。
各位代表，2015年我们要在区委、区政府的正确领导下，在区人大的法律监督、工作监督下，在区政协的民主监督下，在全区各单位、社会各界和人民群众的共同努力下，同心同德，锐意进取，真抓实干，圆满完成区十六届人大六次会议确定的工作目标，为建设特色突出、实力雄厚、文明和谐、生态宜居的美丽学府、幸福南开而努力奋斗！
