关于永年区2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告
——2017年2月26日在邯郸市永年区第一届人民代表大会第一次会议上
邯郸市永年区财政局局长 申建民
受区政府委托，我向大会报告2016年预算执行情况和2017年预算草案，请予审议，并请政协委员和列席会议的同志提出意见。
一、2016年预算执行情况
2016年，在区委的正确领导和区人大的监督支持下，各级各部门深入贯彻……系列…，牢固树立新发展理念，全面落实区委决策部署，认真执行人大常委会各项决议，积极应对经济下行压力，缓解财政收支矛盾，破解资金瓶颈，深化财税改革，完善财政职能，勇于担当，主动作为，全力战胜“7.19”特大暴雨洪灾的重大考验，圆满完成年初确定的目标任务，有力推动全区经济社会持续健康发展。
（一）财政收支情况
1、一般公共预算完成情况。一般公共预算收入116397万元，占预算105.8%，同比增长15.4%，增幅较上年提高6个百分点。其中，税收收入46370万元，非税收入70027万元。争取上级转移支付补助收入201011万元，调入稳定调节基金（盘活2015年以前存量等）78327万元，调入资金637万元，上年结余1415万元，债务转贷收入237388万元，收入总计635175万元。一般公共预算支出391463万元，上解支出2507万元，当年超收安排的预算稳定调节基金6397万元，债务还本支出217627万元，置换债券结转下年14958万元，收支相抵后，结转下年2223万元。
2、政府性基金预算完成情况。政府性基金收入6694万元，受土地交易市场影响同比下降47.1%；争取上级转移支付补助收入1818万元，调入资金270万元，债务转贷收入27800万元，上年结余936万元，收入总计37518万元，调出299万元，基金支出36763万元，结转下年456万元。
3、社会保险基金预算完成情况。社会保险基金收入64513万元（含基本医疗保险、生育保险、城乡居民基本医疗、城乡居民基本养老保险），占预算的97%；支出完成60345万元，占调整预算的100.3%，当年结余4168万元。
需要说明的是，我区没有国有资本经营收入，上述预算收支完成情况为快报统计数，2016年财政决算编制完成后，部分数据还会有所变化，我们将按照规定及时向人大常委会报告。
（二）2016年预算执行效果
2016年，我们围绕供给侧结构性改革要求，全面贯彻新《预算法》，落实相关财政政策措施，加强财政收支管理，发挥财政支持引导作用，推动产业转型升级，有力保障改善民生，各项工作取得新成效。
1、坚持依法治税，力促收入稳步增长。面对严峻复杂的经济形势，财税等部门密切配合，协调联动，强化综合治税，依法科学征管，实现应收尽收，一般公共预算收入突破11亿元，总量居全市第2位，较上年位次前移两位。全面落实减税降费优惠政策，全区建筑业、房地产业、金融保险业、生活服务业等901家企业税负实现只减不增，将18项行政事业性收费免征范围扩大到所有企业，停征减免税费上亿元。财税部门特别是税务部门严格对四行业实行分级分类专业化管理，致力于精细化、规范化管理，加强税收控管，挖潜堵漏，确保财政收入稳步增长。
2、统筹资金管理，力保财政收支平衡。抢抓用好用活国家和省、市新政策，积极拓展融资渠道，争取上级转移支付资金202829万元，地方政府债券270188万元，省市财力性救助13076万元，协调美投、水投、城投、建投、交投等融资平台落实融资资金23000万元。在收入增长放缓、收支矛盾尖锐的形势下，争取、腾出、置换了更多财政资金，弥补减收增支缺口，确保了大批事关民生和长远发展的基础设施项目顺利实施。
3、优化支出结构，力提财政保障能力。强化财政收支管理，始终把保障民生放在首要位置，精准支持社会事业和民生建设，让人民群众共享经济发展成果。民生支出完成317080万元，占全部支出81%。其中教育、社会保障和就业、医疗卫生等领域支出分别达到79040万元、38656万元、43503万元。筹措52248万元用于保障义务教育经费保障机制改革、城乡中小学校正常运转，中小学校安工程等。投入89367万元全面提高基本保障水平，城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准由人均每月75元提高到80元，城乡居民医疗保险补助标准由人均380元提高到420元，基本公共卫生补助标准由人均40元提高到45元。深化政法经费保障体制改革，完善突发应急资金保障机制，全区公共安全支出15395万元，增长19%，增强维稳安保能力，促进了和谐永年建设。
4、深化财政改革，力推财政提质增效。紧紧围绕财税改革部署，积极创新、扎实推进绩效预算、国库支付电子化、水资源税改革、预算公开、乡镇财政建设等多项改革。深化预算管理改革，完善零基预算、部门预算、项目预算，推行滚动预算、综合预算。从编制2016年预算开始，所有部门全面推进绩效预算改革，全部实现了从“部门预算”向“绩效预算”的转变，并按规定程序和时限通过政府网站向全社会公开，公开率100%。一次性将所有单位和代理银行通过电子化方式办理财政直接支付业务，达到了“安全、便捷、高效”的改革目标。组织17个乡镇财政所人员学习乡镇财政操作业务流程，完善乡镇财政体制，提升财政管理水平，狠抓增收节支，全力提质增效。
各位代表，回顾过去一年的工作，我们深深感到，只要不断解放思想、改革创新，财政事业就能始终充满生机和活力；只要坚持求真务实、真抓实干，财政改革就能取得实实在在成效；只要做到激情干事、奋发进取，各项工作就能不断开创新局面。过去的一年，我们战胜了前所未有的困难和挑战，顶住了前所未有的压力和考验，成绩来之不易，我们倍感珍惜。
在总结成绩的同时，我们也清醒地看到，财政经济运行中存在的一些不容忽视的问题。主要是：财政增收放缓和支出增长过快的矛盾日益尖锐，政策性减收成为税收下降的主要原因，新兴税源尚在培育，税收收入低位运行，财政增收较为乏力；财政改革需要进一步深化，依法理财意识还需增强，社会保障、公共服务水平尚待提高，与人民群众的期望还有一定差距。上述问题既是各界关注的热点，也是财政工作的难点，我们将通过进一步深化财政改革、加强财政管理、健全财政职能，努力加以解决。
二、2017年财政预算草案
2017年是党的…胜利召开的重要一年，是实施“十三五”规划、落实省第九次党代会精神的关键之年，是供给侧结构性改革的深化之年，是第一届区委、区政府执政治区的开局之年。做好全年的财政经济工作，既面临严峻挑战，也面临重大机遇。从收入看，受经济下行压力和减税降费政策影响，财政增收难度进一步加大。从支出看，加快产业结构调整、加大扶贫攻坚力度、民生政策性提标等财政必保事项明显增多，支出需求远超可用财力，财政收支矛盾更为尖锐。在看到困难的同时，也要看到我们具备厚实的基础优势和重大发展机遇。撤县设区将进一步加快城乡一体化进程，推动产业转型升级、区域协同发展，经济发展向好因素在不断累积，经济发展动力在不断增强，新的经济增长点在不断涌现。只要我们解放思想，勇于担当、主动作为，就一定能变压力为动力，在发展竞争中抢得先机，在破解难题中缓解财政收支矛盾。
（一）2017年预算安排指导思想和基本原则
按照全区经济工作的总体要求，2017年预算安排的指导思想是：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会以及省第九次党代会、市重要会议精神，以…理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻……系列…，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，认真贯彻“五大发展理念”，坚持以提高发展质量和效益为中心，坚持以推进供给侧结构性改革为主线，坚定走加快转型、绿色发展、跨越提升的新路，积极实施“1368”工作计划，加快推进“2826”重点工程，优化财政资源配置，创新财政支持政策，支持产业转型升级，着力促进经济增长，保障和改善民生，为全面建成小康社会，建设宜居宜业宜游的美丽永年、经济强区提供坚实的财力支撑。
围绕上述指导思想，预算编制坚持以下原则：
一是深化改革。进一步厘清政府和市场边界，能通过市场手段解决的，积极通过采取PPP模式、股权投资、融资租赁等方式，加大社会资本投入，财政资金逐步退出。
二是突出重点。调整优化支出结构，保工资、保运转、保民生，突出支持协同发展、脱贫攻坚、民生保障、结构调整、化解产能、生态治理等重点领域。
三是积极稳妥。千方百计筹措资金，充分利用政府债务空间，提高财政支出能力，加大财政支出力度，全力促进经济稳定增长。
四是统筹兼顾。立足当前，着眼长远，盘活存量，用好增量，兼顾年度间预算均衡，增加资金有效供给，缓解增支压力。
五是绩效导向。强化绩效理念，部门事业发展所需支出，根据项目绩效，区分轻重缓急，合理确定安排顺序；将绩效评价结果与预算安排挂钩，提高资金使用效益。
六是厉行节约。坚持勤俭办事，项目支出从紧安排，行政经费等一般性支出严格控制。
（二）2017年预算安排
1．一般公共预算。收入预算安排127000万元，增长9%以上。其中：税收收入59400万元，非税收入67600万元。按照现行财政体制，区本级预算收入加上：①税收返还收入5384万元，②转移支付收入124138万元，其中：一般性转移支付99711万元，专项转移支付24427万元，③调入盘活2015年度存量资金24478万元，一般公共预算收入总计281000万元。
支出预算安排275600万元，上解支出2300万元（与上年基本持平），债券还本支出3100万元，一般公共预算支出总计为281000万元。
需要说明的是，2017年财政专户收入、部门其他来源收入已按综合预算原则，全部编入相关部门收支预算。
2．政府性基金预算。收入预算安排50000万元，主要包括：国有土地使用权出让收入48730万元、城镇公用事业附加收入等1270万元，根据收支平衡原则，支出预算安排50000万元。
3．社会保险基金预算。收入预算安排70445万元，增长5.8%，主要包括：基本医疗保险基金收入5629万元，生育保险基金收入237万元，城乡居民基本医疗保险基金收入46511万元，城乡居民基本养老保险基金收入18068万元。
按照相关支出标准测算，支出预算安排59299万元，主要包括：城乡居民基本养老保险基金支出13020万元，城镇职工基本医疗保险基金支出4225万元，城乡居民基本医疗保险基金支出41873万元，生育保险基金支出181万元，预计新增结余11146万元。
（三）重点支出和重大投资项目预算安排情况
安排100万元支持发展战略性新兴产业，培育壮大优势产业。安排128万元支持中小企业发展和工业转型升级（技改）资金，加快企业改革步伐。安排371万元实施精准扶贫。安排1929万元生态环境治理。安排优抚安置资金2083万元，保障困难群众基本生活补助5998万元。安排10513万元支持养老服务体系建设。安排7164万元公共卫生资金，落实公共卫生服务补助提标，促进卫生服务体系建设。安排17445万元大力实施教育强区战略，促进职业教育发展，加强教师队伍建设，加快推进教育事业发展。安排384万元支持文化产业发展，推进文化宣传，健全文化设施，完善公共文化服务体系。安排1700万元推进平安永年建设。安排582万元加强安全生产市场监管、强化食品药品监管，实施食品药品安全放心工程。安排12790万元推进农业供给侧结构性改革，做强做大农业优势产业，实施新增千亿斤粮食生产规划田间工程，培育产业化联合体。安排3319万元推进农村综合改革，深化农村产权制度改革。安排1612万元打造特色农业产业基地，建设现代农业示范区。安排893万元支持造林绿化，加强林业生态保护恢复建设，推动农业综合开发林业生态示范和名优经济林项目绿化。安排5800万元深入开展地下水超采治理，推动水源、水井、输水管线等饮水设施建设，加快重大水利设施等工程建设。安排2754万元支持棚户区改造，推进保障性安居工程。
需要说明的是，预算安排中认真落实“三公”经费只减不增政策，切实加强资金审核管理，2017年财政性资金安排“三公”经费1500万元，下降16.9%。
三、2017年预算执行重点工作
2017年，我们将认真落实区委、区人大各项决策部署及工作要求，深化财税改革，优化财政管理，细化工作举措，强化保障措施，确保完成全年预算任务。
（一）狠抓增收节支，做大做强财政蛋糕
坚持把组织收入作为贯穿全年的中心任务、首要使命、政治责任，加大招商引资力度，支持项目建设、产业升级，全力培育壮大税源经济。加强重点税种、重点行业、重点企业税收的动态监控，及时掌握收入进度和税源发展变化趋势，依法治税，综合治税，开源堵漏，应收尽收，确保完成全年收入计划。牢树过紧日子思想，坚决贯彻厉行节约的有关要求。进一步硬化预算约束，强化支出控管，严控公款接待、公车购买、公费出国经费支出。
（二）深化财税改革，优化政府资源配置
认真落实国家减税降费政策，进一步减轻企业负担，支持实体经济加快发展，涵养税基。积极研究上级政策，紧密结合我区实际，精准谋划平台和抓手，争取…、省、市在转移支付、债券额度、改革试点等方面的支持力度。积极创新财政投入方式，通过采取PPP模式、股权投资、融资租赁等多种方式，发挥财政资金“四两拨千斤”作用，撬动金融资本、社会资本投入，激发社会投资活力。
（三）优化支出结构，着力保障和改善民生
进一步优化财政支出结构，强化资金统筹，在保障人员和基本运转的基础上，突出民生事业改善，突出生态环境治理。全面落实城乡低保、养老保险、医疗保险等基本民生政策性提标，全力支持广府古城和“三山”旅游开发、“一河两湖”综合治理、“两院两站一园一校”建设等重点工程，积极推进美丽乡村“两片一带一小镇”建设，让人民群众共享发展成果。
（四）强化财政监督，提升财政工作水平
加强对重大政策落实及重点资金使用情况的绩效监督，强化财政监督检查和专项整治，坚持依法合规清理盘活国有资产。大力弘扬“敢担当、善谋断，勇作为、较真劲，不出事、干成事”新时期永年精神，牢固树立大局意识、创新意识、学习意识、实干意识，培养财政干部具备专业思维、专业素养，找差距，补短板，千方百计促发展，瞻前顾后过日子，开源节流保平衡。
各位代表，实干成就事业，奋斗开创未来。全面完成今年财政收支预算，做好各项财政工作，任务艰巨、责任重大。我们将在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，改革创新，奋发作为，确保全年各项财政工作任务圆满完成，为建设宜居宜业宜游的美丽永年、经济强区做出新的更大贡献！
